1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1769-760-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1769-163-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas condiciones de pago 30 dìas una vez de recepcionado conforme el servicio. y factura.Fecha 13 y 14 de agosto del 2007.En el Auditorium del 6to.piso del S.S.Vald.Hora.los Coffe.10:30 A.M. Total 80 coffe 40 por dia. Proveniente de Licitación 1769-163-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco N° 700 Comuna -1 Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS GASTRONOMICOS Y EVENTOS CAPEN LIMITADA R.U.T. 76.209.980-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111814 Servicios de colocación 1 Unidad Servicios de colocación Cafe de higo,te de hierba+Mini Sandwich,galletas avena y pasas,panecillos dulces de amapola y sèsamo o bocado de higo,frutas frscas o jugo de frutas,4 paq.integrales,tam.grande. $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.280
TOTAL OC	$ 133.280