1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 30061,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hilda Angélica Razón Social servicio de aseo y confección de prendas de vestir R.U.T. 9.308.937-5 Sucursal Hilda Angélica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERV. ASEO OFICINA PROV. CAUTÍN CONAF TEMUCO RESOLUCIÓN TRATO DIRECTO 5/2021 SERV. ASEO OFICINA PROV. CAUTÍN CONAF TEMUCO RESOLUCIÓN TRATO DIRECTO 5/2021 $ 158.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.220 $ 158.220

Total Neto	$ 158.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.062
TOTAL OC	$ 188.282