1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ASEO VILLARRICA 6 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1770-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 593950,26 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Janet del Carmen Razón Social JANET DEL CARMEN LÓPEZ CHÁVEZ R.U.T. 11.587.878-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Janet del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 6 Unidad SERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS AREA VILLARRICA VALENTIN LETELIER 414 RESOLUCIÓN ADJ.96/2024 28/10/2024 SIC: $ 521.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126.054 $ 3.126.054

Total Neto	$ 3.126.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.950
TOTAL OC	$ 3.720.004