1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-249-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCION Y REP.OFICINA AREA VILLARR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-4-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Montt 1151, piso 2 Comuna Temuco Impuesto 337689,09 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 1151, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Carlos Maury Diaz Razón Social IVAN CARLOS MAURY DIAZ R.U.T. 9.826.456-6 Sucursal Ivan Carlos Maury Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO MANO DE OBRA, EJECUCION, MATERIALES POR MANTENCION Y REPARACION OFICINA AREA VILLARRICA, SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO ADJUNTO.-   $ 1.777.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.777.311 $ 1.777.311

Total Neto	$ 1.777.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.689
TOTAL OC	$ 2.115.000