1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-272-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.INFRAESTREUCTURA EN VIVERO IMPERIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO MANT.INFRAESTR.VIVERO IMPERIAL(Pintura Techos 238 m2.,Pintura muros 355,5 m2.,Pintura Cielo 43 m2.,según Bases y aclaraciones Técnicas.- Proveniente de Licitación 1091-105-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna -1 Impuesto 446899,19 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN CARLOS MAURY DIAZ R.U.T. 9.826.456-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario Servicio de Mant.Infraestr.en Vivero Forestal Imperial,según Bases y Aclaraciones Técnicas(238 m2.Pintura Techo, 355,5 m2.de pintura en muros int.y ext.,43 m2.pintura cielo,estracción e inst. tabique con carbonileo) $ 2.352.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.101 $ 2.352.101

Total Neto	$ 2.352.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.899
TOTAL OC	$ 2.799.000