1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-32-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.CTA.WJ-7711 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas -Servicio Mantención de norma 60.000 kM..- -Alineación Tren delantero -Rotacion Neumáticos -Cambios de filtro de aire-Aceite y petroleo- -Desmontar caja y cambio Disco Embrague, y rdto.Empuje -Cambio pastillas de frenos.- FACTURA 14051.- Proveniente de Licitación 1091-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna -1 Impuesto 63440,05 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 5.747.617-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión -SERVICIO MANT.60.000.-KM.SEGUN PAUTA,CAMBIOS DE FILTROS DE AIRE ,ACEITE Y BENCINA,CAMBIO ACEITE MOTOR,CAMBIO DISCO EMBRAGUE, RDTO.DE EMPUJE Y PASTILLAS DE FRENOS-INSUMOS.- $ 333.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.895 $ 333.895

Total Neto	$ 333.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.440
TOTAL OC	$ 397.335