1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-36-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ASEO OFICINAS MARZO/2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Serv. Aseo Oficinas Provincial Cautin, mes Marzo/ 2008 - Factura N° 11211 Proveniente de Licitación 1770-11-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna -1 Impuesto 39756,36 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO ANDRES ATRIA GALILEA R.U.T. 6.667.355-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios SERVICIO DE ASEO MENSUAL DEPENDENCIAS OFICINAS PROVINCIAL CAUTIN, UBICADAS EN CALLE MANUEL MONTT 1151 2DO.PISO TEMUCO $ 209.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.244 $ 209.244

Total Neto	$ 209.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.756
TOTAL OC	$ 249.000