1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-39-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO CARAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 17250 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor olivia del carmen Razón Social olivia cid R.U.T. 13.154.364-6 Sucursal olivia del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO ASEO CARAHUE SAE 2/2021 RES. 6/2021 18/01/2021 SERVICIO ASEO CARAHUE MAYO SAE 2/2021 RES. 6/2021 18/01/2021 $ 132.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.750 $ 132.750

Total Neto	$ 132.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 17.250
TOTAL OC	$ 150.000