1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-64-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ELECTRICA PROV. CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 181 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 70864,3 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compusis SpA Razón Social COMPUSIS SPA R.U.T. 76.941.498-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compusis SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCIÓN ELECTRICA PROV. CAUTIN SAE:209/2024 RESOLUCIÓN: 74/2024 30/08/2024 MANTENCIÓN ELECTRICA PROV. CAUTIN SAE:209/2024 RESOLUCIÓN: 74/2024 30/08/2024 $ 372.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.970 $ 372.970

Total Neto	$ 372.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.864
TOTAL OC	$ 443.834