1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-71-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION PUNTO DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 24186,62 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos de Ingeniería - Obras Mayores Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LIMITADA R.U.T. 77.543.570-4 Sucursal Proyectos de Ingeniería - Obras Mayores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Unidad “CONVENIO DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS EN LAS REDES LAN DE LAS OFICINAS DE CONAF EN LA REGION DE LA ARAUCANIA” Instalacion de un punto de trabajo adicional oficina Manuel Montt N° 1151, compuesto por un punto de datos categoría 6 con 2 enchufes de seguridad. $ 127.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.298 $ 127.298

Total Neto	$ 127.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.187
TOTAL OC	$ 151.485