1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-80-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra serv.aseo abril/2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1770-11-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 44705,86 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andrés Atria Galilea Razón Social PABLO ANDRES ATRIA GALILEA R.U.T. 6.667.355-3 Sucursal Pablo Andrés Atria Galilea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO ASEO MES DE ABRIL/2009, OFICINA PROVINCIAL CAUTIN   $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294

Total Neto	$ 235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.000