1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1770-81-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS RED COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Montt 1151, piso 2 Comuna Temuco Impuesto 15645,17 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 1151, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos de Ingeniería - Obras Mayores Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LIMITADA R.U.T. 77.543.570-4 Sucursal Proyectos de Ingeniería - Obras Mayores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad no definida -CAMBIO DE SWITCH EN OFICINA CARAHUE -SUMINISTRO 4 CABLES DE ENERGIA Y 2 CABLES DE DATOS OFICINA VILLARRICA Y TEMUCO.   $ 82.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.343 $ 82.343

Total Neto	$ 82.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.645
TOTAL OC	$ 97.988