1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-135-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Contrato serv. destruc. cigarrillos comision N°7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1123675-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 493 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna 1 Impuesto 501398,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESICLEAN Razón Social INVERSIONES NOVA TERRA LIMITADA R.U.T. 76.114.449-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESICLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida Contrato de Suministro por servicios de retiro, traslado, destrucción y disposición final de cigarrillos, Dirección Regional Aduana de Arica. Licitación ID 1123675-1-LQ23. Comisión N°7 ( Septiembre 2024), siendo 3.686 kgs, correspondiente a 260 pacas y 8 cartones de cigarrillos destruidas. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA SE DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA LA CUAL SE LE ENCUENTRA ASOCIADA A LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCOENTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" Contrato de Suministro por servicios de retiro, traslado, destrucción y disposición final de cigarrillos, Dirección Regional Aduana de Arica, siendo 3.686 kgs, correspondiente a 260 pacas y 8 cartones de cigarrillos destruidas. $ 2.638.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638.940 $ 2.638.940

Total Neto	$ 2.638.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.399
TOTAL OC	$ 3.140.339