1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-176-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE URGENCIA POR MANIFESTACIONES 4.11.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 561 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna Arica Impuesto 2342510 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.E.O.M. Razón Social JULIO EDWARD OGALDE MONTENEGRO R.U.T. 12.609.429-9 Sucursal J.E.O.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad no definida SERVICIOS DE INSTALACION DE PLANCHAS ZINCALUM ONDULADAS EN REJA DE ACCESO PRINCIPAL, PROTECCION DE VENTANAS PERIMETRALES, PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS EN HALL PRINCIPAL DE ATENCION PUBLICO. SEGUN PRESUPUESTO SIN NUMERO DE FECHA 07.11.2019 REALIZADA POR EL PROVEEDOR SR. JULIO OGALDE M. $ 12.329.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.329.000 $ 12.329.000

Total Neto	$ 12.329.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.342.510
TOTAL OC	$ 14.671.510