1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-203-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra mantencion camioneta Ford Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna Arica Impuesto 36915,40343 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIZCAYA S A Razón Social VIZCAYA S A R.U.T. 77.589.450-4 Sucursal VIZCAYA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Segun Orden de Trabajo Trabajos relaizados segun Orden de Trabajo $ 194.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.292 $ 194.292

Total Neto	$ 194.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.915
TOTAL OC	$ 231.207