1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-322-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sala cuna y jardín infantil Sol y Luna Razón Social ESMERALDA MYRIAM GALLARDO LARA R.U.T. 6.005.661-7 Sucursal sala cuna y jardín infantil Sol y Luna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO DE SALA CUNA MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE 195.000.- FUNCIONARIA: CAROLINA VEGA CARRERA. HIJA: ABIGAIL BRAVO VEGA. SEGUN FACTURA 04504. SERVICIO DE SALA CUNA MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE 195.000.- FUNCIONARIA: CAROLINA VEGA CARRERA. HIJA: ABIGAIL BRAVO VEGA. SEGUN FACTURA 04504. $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 195.000

Justificación de exención de impuesto