1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MABA ENERO A DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1774-23-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna Arica Impuesto 8863258,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABA Razón Social MARIA ANGELICA BALBONTIN ALCAINO R.U.T. 6.005.690-0 Sucursal MABA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios de aseo y mantencion de las dependencias de la Dirección Regional Aduana de Arica, desde enero a diciembre 2019.- Servicios de aseo y mantencion de las dependencias de la Dirección Regional Aduana de Arica, desde enero a diciembre 2019.- $ 46.648.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.648.729 $ 46.648.729

Total Neto	$ 46.648.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.863.259
TOTAL OC	$ 55.511.988