1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1775-155-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO PASTILLAS Y RECTIFICADO DE DISCOS CAMIONETA FISCAL HRGY54 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Antofagasta Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60.804.004-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Sucre Nº215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 643 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60.804.004-8 Dirección de Facturación Calle Sucre Nº215 Comuna Antofagasta Impuesto 36317 Dirección de Envío de la Factura Calle Sucre Nº215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO P $ 191.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.140 $ 191.140

Total Neto	$ 191.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.317
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 227.457