1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1775-9-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de cupones para recarga de cilindros de gas licuado de 45 kgs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Antofagasta Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60.804.004-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Sucre Nº215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60.804.004-8 Dirección de Facturación Calle Sucre Nº215 Comuna Antofagasta Impuesto 92846 Dirección de Envío de la Factura Calle Sucre Nº215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 12   (1611849 )GAS LICUADO NORMAL - 45 KG II REGIÓN 1613749 (1611849) GAS LICUADO NORMAL - 45 KG II REGIÓN; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.664 $ 488.664

Total Neto	$ 488.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.846
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 581.510