1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1775-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación discos freno y kit embrague HRGY91 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Antofagasta Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60.804.004-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Sucre Nº215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60.804.004-8 Dirección de Facturación Calle Sucre Nº215 Comuna Antofagasta Impuesto 154405,21 Dirección de Envío de la Factura Calle Sucre Nº215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Antofagasta Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173816 Componentes hidráulicos de embrague 1 Unidad no definida   Reemplazo kit de embrague insumos $ 665.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.750 $ 665.750 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida   cambio de pastillas y rectificado de discos freno delantero $ 146.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.909 $ 146.909

Total Neto	$ 812.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.405
TOTAL OC	$ 967.064