1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-118-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA FOSA SEPTICA MA ESTIVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 710 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Av. Costanera del estrecho N° 1314 Comuna Punta Arenas Impuesto 180234 Dirección de Envío de la Factura Av. Costanera del estrecho N° 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICETO ANDRES HARO PEREZ Razón Social ANICETO ANDRÉS HARO PÉREZ R.U.T. 7.900.799-4 Sucursal ANICETO ANDRES HARO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de resid 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y TUBERIAS SISTEMA DE DRENADO DE RESIDUOS DE ACUERDO A DETALLE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y TUBERIAS SISTEMA DE DRENADO DE RESIDUOS DE ACUERDO A DETALLE $ 948.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.600 $ 948.600

Total Neto	$ 948.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.234
TOTAL OC	$ 1.128.834

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.900.799-4 Ver adjunto