1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1776-11-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 225 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Avenida Costanera del Estrecho N° 1314 Comuna Punta Arenas Impuesto 6401,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera del Estrecho N° 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitodo Razón Social MULTITODO SPA R.U.T. 77.171.381-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multitodo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad 01 LLAVE DE LAVAPLATO – TIPO COMBINACIÓN VERTIC MURO 11001 STANDARD 01 LLAVE DE LAVAPLATO – TIPO COMBINACIÓN VERTIC MURO 11001 STANDARD. $ 33.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.690 $ 33.690

Total Neto	$ 33.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.401
TOTAL OC	$ 40.091

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto