1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-253-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra PAGO TRASLADOS AEROPUERTO FUNCIONARIOS SEPTIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1776-11017-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Lib. Bernardo O higgins S/Nº Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lib. Bernardo O higgins S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAdio Taxi Ona Razón Social HALDOR ARMANDO AMPUERO BARRIA R.U.T. 7.387.227-8 Sucursal RAdio Taxi Ona Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad ADUANA PUNTA ARENAS PAGO SERVICIO TRANSPORTE HACIA Y DESDE AEROPTO. PUNTA ARENAS, FUNCIONARIOS ADUANA PUNTA ARENAS, SERVICIO LICITADO, SEGUN FACTURA 310, PERIODO SEPTIEMBRE 2009. $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 345.000

Justificación de exención de impuesto