1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-263-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PERFORADORAS, MATERIALES DE OF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Lib. Bernardo O higgins S/Nº Comuna Punta Arenas Impuesto 63708,5295 Dirección de Envío de la Factura Lib. Bernardo O higgins S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 5   (1006690) PERFORADORA REXEL HD2150 UNIDAD 1024690 (1006690) PERFORADORA REXEL HD2150 UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 67.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.695 $ 338.695

Total Neto	$ 338.695
Descuento	$ 3.387
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.709
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 399.017