1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-296-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1776-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1776-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Lib. Bernardo O higgins S/Nº Comuna Punta Arenas Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Lib. Bernardo O higgins S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE TOMAS SILVA GARRIDO Razón Social JOSE TOMAS SILVA GARRIDO R.U.T. 8.900.251-6 Sucursal JOSE TOMAS SILVA GARRIDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SE TRATA DEL LLAMADO A CONTRATAR SERVICIOS DE GASFITERIA PARA REPARACIONES MENORES EN SECTOR SERVICIOS HIGIENICOS CASA HABITACION ADUANA, AVANZADA FRONTERIZA DOROTEA. JOSE SILVA GARRIDO $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600