1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-33-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2010 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO ASEO FEB2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1776-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Lib. Bernardo O higgins S/Nº Comuna Punta Arenas Impuesto 113208,46 Dirección de Envío de la Factura Lib. Bernardo O higgins S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor René Paillán Alvarado Razón Social RENE FERNANDO PAILLAN ALVARADO R.U.T. 12.311.252-0 Sucursal René Paillán Alvarado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO ASEO MES FEBRERO 2010, DEPENDENCIAS DRA P.A., SEGUN FACTURA PROVEEDOR Nº 314. SERVICIO DE ASEO LICITADO, MONTO A CANCELAR SEGUN FACTURA PROVEEDOR Nº 0314. $ 595.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.834 $ 595.834

Total Neto	$ 595.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.208
TOTAL OC	$ 709.042