1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-38-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra "Mantención de vehículo Fiscal /TERRACAN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION DE SERVIVIOS DE CAMBIOS DE: ENFRIADOR DE ACEITE Y EMPAQUETADURA PARA VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ADUANA PUNTA ARENAS./ TERRACAN Proveniente de Licitación 1776-96-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Lib. Bernardo O higgins S/Nº Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lib. Bernardo O higgins S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GASPAR EMILIO VERA CARCAMO R.U.T. 11.910.552-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión "CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y EMPAQUETADURA DE CARTER DE ACEITE" $ 248.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.600 $ 248.600

Total Neto	$ 248.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 248.600