1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-41-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO 90.000KMS JBFC69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 226 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Avda. Costanera del Estrecho 1314 Comuna Punta Arenas Impuesto 74052,0991 Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera del Estrecho 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVEMOTOR S.A. Razón Social DIVEMOTOR S A R.U.T. 79.725.950-0 Sucursal DIVEMOTOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A PAUTA DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX JBFC69 POR 90.000KMS CONFORME A COT. 94225 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A PAUTA DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX POR 90.000KMS CONFORME A COT. 94225 $ 389.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.748 $ 389.748

Total Neto	$ 389.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.052
TOTAL OC	$ 463.800