1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-59-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra GUANTES NITRILO COVID 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 417 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Av. Costanera del estrecho N° 1314 Comuna Punta Arenas Impuesto 76001,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Costanera del estrecho N° 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA ALEXANDRA Razón Social ASESORIAS COMERCIALES COMPRA Y VENTA SPA R.U.T. 77.111.773-2 Sucursal CAROLA ALEXANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 28 Unidad COTIZACIÓN S/N DE 14.09.2020 28 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO (4 TALLA S, 10 TALLA M, 10 TALLA L, 4 TALLA XL). Covid 19 DRAPA. COTIZACIÓN S/N DE 14.09.2020 28 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO (4 TALLA S, 10 TALLA M, 10 TALLA L, 4 TALLA XL) $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.008 $ 400.008

Total Neto	$ 400.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.002
TOTAL OC	$ 476.010