1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-96-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA JUEGO 04 NEUMATICOS PARA VW AMAROK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Lib. Bernardo O higgins S/Nº Comuna Punta Arenas Impuesto 58976 Dirección de Envío de la Factura Lib. Bernardo O higgins S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRENANI LIMITADA Razón Social EMPRESA NANDWANI LIMITADA R.U.T. 78.795.760-9 Sucursal EMPRENANI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1252819 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO CONTINENTAL CONTI POWER CONTACT 245/70 R16 UNIDAD 1278819 (1252819) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO CONTINENTAL CONTI POWER CONTACT 245/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 9.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.976
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 369.376