1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1776-97-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ADUANA PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 629 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 60.804.017-K Dirección de Facturación Avenida Costanera del Estrecho 1314 Comuna Punta Arenas Impuesto 27173,1825 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera del Estrecho 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 9 Unidad LLAVE LAVAPLATOS ALTA COMB LAVAPLATO VANDER (COD. COM0151) $ 15.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.019 $ 143.017

Total Neto	$ 143.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.173
TOTAL OC	$ 170.190