1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1777-92-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Talcahuano Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE TALCAHUANO R.U.T. 60.804.012-9 Dirección de Unidad de Compra Rocuant s/n Lote 1B-3 Talcahuano 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 438 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE TALCAHUANO R.U.T. 60.804.012-9 Dirección de Facturación ISLA ROCUANT S/N LOTE 1B-3 Comuna Talcahuano Impuesto 140187,51 Dirección de Envío de la Factura ISLA ROCUANT S/N LOTE 1B-3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281912 Toallas de esterilización 50 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR TOALLITA DESINFECTANTE MULT. LIMON 35 UN VIRUTEX $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.300 $ 70.300 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR TOALLA PAPEL INTERFOLIADO DH 16PQ X 200UN TORK $ 22.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.815 $ 114.815 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT TECNOPAPEL $ 6.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.040 $ 128.040 53131608 Jabones 20 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR JABON LIQUIDO C/GLICER.MANZANA 5LT TREMEX $ 5.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.180 $ 102.180 53131606 Desodorantes 30 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML LAVANDA IGENIX $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.880 $ 50.880 10191509 Insecticidas 40 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR INSECT. AEROSOL 450 CC MATA MOSCA Y MOSQUITO BAYGON $ 2.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.440 $ 80.440 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR CLORO CONCENTRADO 1 LT TRADICIONAL IMPEKE $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.270 $ 5.270 47131615 Escobillones 5 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR ESCOBILLON INTERIOR MULTIUSO VTX PRO VIRUTEX $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.710 $ 7.710 47131611 Palas para basura 5 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR PALA PLASTICA 1 UND OASIS $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR DETERGENTE MULTIUSO NEUTRO INDUSTRIAL 5KG VIRGINIA $ 7.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.094 $ 15.094 47131615 Escobillones 3 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR ESCOBILLON BARRE AGUA 44 CMS MANGO METALICO FIBRO $ 2.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.055 $ 8.055 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR B.BASURA ROLLO 50X70 10 UND IMPEKE $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130 12191601 Solventes de alcohol 50 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR ALCOHOL GLICERADO 1 LT N-SPRAY CLEANER $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.750 $ 83.750 47131816 Desodorantes 10 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR DESOD. AMB. AEROSOL 360 ML BRISA PRIMAVERAL POETT $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.270 $ 13.270 10191509 Insecticidas 10 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO 9977512 DE PROVEEDOR PASTILLA ESTANQUE 45 GR 2 UN HARPIC $ 2.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.120 $ 23.120 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida DE ACUERDO A PROVEEDOR 9977512 DE PROVEEDOR LIMP. MULT. ANTIHONGOS 900 CC GATILLO CLOROX $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.740 $ 22.740

Total Neto	$ 737.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.188
TOTAL OC	$ 878.017