1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-200-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2022 Nombre de la Orden de Compra St23 DIVOP PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA PARA OTORGAR PRESTACIONES DE SALUD PARA BENEFICIARIOS DEL ISL CON KARLA HERMOSILLA UBILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1289 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1355503,2925 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA NATALIA Razón Social KARLA NATALIA HERMOSILLA UBILLA R.U.T. 13.343.180-2 Sucursal KARLA NATALIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Global     $ 9.709.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.709.830 $ 9.709.830

Total Neto	$ 9.709.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 1.355.503
TOTAL OC	$ 11.065.333