1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-207-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Tarjetas Institucionales 1778-88-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR FALTA DE RECURSOS PARA PODER ACEPTARLA. ATTE. LUIS RODRIGO VASQUEZ SALAZAR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1778-88-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inp-Sector Activo Central Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 886, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 30590 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2R PUBLICIDAD Razón Social LUIS RODRIGO VASQUEZ SALAZAR R.U.T. 9.629.999-0 Sucursal 2R PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Se adjuntan términos de referencia   $ 161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.590
TOTAL OC	$ 191.590