1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-218-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra St22 TI Actualización proceso de compras y pago (Documentador Junior GTTI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1177 Usuario SIGFE Anibal Antonio Alarcón González Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 966952709 Razón Social APLICACIONES TECNOLOGICAS S A R.U.T. 96.695.270-9 Sucursal 966952709 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112005 2239-3-LP15 Servicios de digitalización de documentos 675   (1155072 )DOCUMENTADOR - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178072 (1155072) DOCUMENTADOR - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,35 UF 0,00 UF 0,00 UF 236,2500 UF 236,2500

Total Neto	UF 236,2500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 236,2500