1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-252-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Evento Duoc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Participar en Evento Capacitación en DUOC Plaza Oeste, a desarrollarse el día 27 de octubre de 2006. Proveniente de Licitación 1778-31-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inp-Sector Activo Central Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1235 Piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Rosas N° 1309, Santiago Comuna Santiago Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Rosas N° 1309, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GAMBOA Y SOLARI LIMITADA R.U.T. 78.987.390-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Productoras Convenio de suministro para evento de difusión, DUOC Plaza Oeste (Vespucio con Lonquen) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320