1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-288-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ST 23 DST TD SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS PARA PACIENTES DEL ISL EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 970 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna * Impuesto 76638655,4621848 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospital Pucon Spa Razón Social HOSPITAL SAN FRANCISCO DE PUCON SPA R.U.T. 76.939.694-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hospital Pucon Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 1 Global   Estimado facturación mensual $10.000.000.- $ 403.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361.345 $ 403.361.345

Total Neto	$ 403.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.638.655
TOTAL OC	$ 480.000.000