1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-293-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Compraventa de Letreros 1778-99-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1778-99-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inp-Sector Activo Central Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 886, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 2804400 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge B. Ugalde G. Razón Social JORGE BENITO UGALDE GONZALEZ R.U.T. 5.788.950-0 Sucursal Jorge B. Ugalde G. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Global Se adjuntan bases técnicas   $ 14.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760.000 $ 14.760.000

Total Neto	$ 14.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.804.400
TOTAL OC	$ 17.564.400