1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-327-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 13 Manuales para Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1778-89-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inp-Sector Activo Central Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1235 Piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 7931741,52 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Se requiere impresión Tramo 2, Art. Nº12 Manual 51.300 Unid. y Tramo 2, Art. Nº12.1 Cuartilla adicional 310.500 Unid. (20.990,34 UF. del 17/12/2009). Valor 1.988,82 UF sin IVA. $41.746.008 $ 41.746.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.746.008 $ 41.746.008

Total Neto	$ 41.746.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.931.742
TOTAL OC	$ 49.677.750