1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-327-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra T.D. DAF Serv Adecuación Oficina de Partes ISL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 395 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 202981,7899 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON ROSALBA COLIL ANEXO 525   5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Cristina Razón Social PROYECTO 360 LTDA. R.U.T. 76.788.417-6 Sucursal María Cristina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global     $ 1.068.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.325 $ 1.068.325

Total Neto	$ 1.068.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.982
TOTAL OC	$ 1.271.307