1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-474-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra St. 23 DSST Servicios Profesionales para Prestaciones de Salud -Enfermera(o) o Enfermera(o) Matrón(a) o Kinesiólogos/as Zona Centro- Nivel Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1778-52-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 3204000 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARIN MARIANELLA Razón Social KARIN MARIANELLA CANCINO ARENAS R.U.T. 17.354.832-K Sucursal KARIN MARIANELLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 18 Unidad Servicios Profesionales para Prestaciones de Salud -Enfermera(o) o Enfermera(o) Matrón(a) o Kinesiólogos/as Nivel Central Pago Mensual $ 1.602.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.836.000 $ 28.836.000

Total Neto	$ 28.836.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 3.204.000
TOTAL OC	$ 32.040.000