1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-591-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Sub 22 DTI Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva UPS para Instituto de Seguridad Laboral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1778-153-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2716 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 2181332,354 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y proyectos SPA Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS SPA R.U.T. 76.201.062-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones y proyectos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global Según lo dispuesto en las bases técnicas. La validez de la oferta es de 180 días. El valor ofertado es neto. $ 11.480.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480.697 $ 11.480.697

Total Neto	$ 11.480.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.181.332
TOTAL OC	$ 13.662.029