1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-600-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra St.23 DIVOP TD PRORROGA PRESTACIONES DE SALUD DERLIS GAYOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3827 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1207500 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERLIS ROMEN Razón Social DERLIS GAYOSO LOPEZ R.U.T. 13.606.559-9 Sucursal DERLIS ROMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Global     $ 9.292.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.292.500 $ 9.292.500

Total Neto	$ 9.292.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 1.207.500
TOTAL OC	$ 10.500.000