1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-614-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra St22 COM Ampliación Licitación Compra bloqueadores solares y protectores labiales, para campaña de Difusión de Verano para Trabajadores/as Adheridos al ISL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1778-101-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4345 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1606117,31 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA Razón Social SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA R.U.T. 76.208.370-1 Sucursal SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131613 Productos para el cuidado de la piel 1 Global     $ 8.453.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.453.249 $ 8.453.249

Total Neto	$ 8.453.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.606.117
TOTAL OC	$ 10.059.366