1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-637-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra St23 DIVOP SERV PROF DE ENFERMERA PARA OTORGAR PREST DE SALUD LEY 16744 A BENEFICIARIOS ISL REGION DE MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4112 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Alhué Impuesto 308596,75 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ANDREA Razón Social PAOLA ANDREA ILIC MUÑOZ R.U.T. 15.309.704-6 Sucursal PAOLA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Global     $ 2.374.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.374.853 $ 2.374.853

Total Neto	$ 2.374.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 308.597
TOTAL OC	$ 2.683.450