1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-64-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Manuales para Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1778-89-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inp-Sector Activo Central Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1235 Piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Rosas N° 1309, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 8975515,83 Dirección de Envío de la Factura Rosas N° 1309, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Se requiere impresión de artículo 12 por un total de 942,84 UF y del artículo 12.1 por un total de 1.307,52 UF.( UF al 29 de mayo de 2009, a $ 20.992,00).- $ 47.239.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.239.557 $ 47.239.557

Total Neto	$ 47.239.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.975.516
TOTAL OC	$ 56.215.073