1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-66-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra DIVOP 22 Servicio de Levantamiento y Gestión para el Cobro SOAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1778-1-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 770 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 14050420,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 786120209 Razón Social COBRANZAS Y SERVICIOS MILANO LTDA R.U.T. 78.612.020-9 Sucursal 786120209 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Global Contratación de Servicios de Levantamiento de Información y Gestión para el Cobro del Seguro Obligatorio Accidentes Personales SOAP 10% DEL VALOR EFECTIVAMENTE RECAUDADO EN EL MES. $ 73.949.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.949.580 $ 73.949.580

Total Neto	$ 73.949.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.050.420
TOTAL OC	$ 88.000.000