1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-665-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra St. 22 DTI Modernización Intranet Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL - Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4159 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 4016,7 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOGOLD LTDA. Razón Social ASESORIA Y SERVICIOS TECNOGOLD LIMITADA R.U.T. 76.105.444-9 Sucursal TECNOGOLD LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138802 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE 1160866 (1138802) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(21550) US$ 21.550,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 21.550,00 US$ 21.550,00

Total Neto	US$ 21.550,00
Descuento	US$ 409,45
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4.016,70
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 25.157,25