1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1778-72-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1778-31-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Carpetas de trabajo para campaña "Manos a la obra", asociadas al programa P04.- Proveniente de Licitación 1778-31-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inp-Sector Activo Central Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 886, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Rosas N° 1309, Santiago Comuna -1 Impuesto 503405 Dirección de Envío de la Factura Rosas N° 1309, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE BENITO UGALDE GONZALEZ R.U.T. 5.788.950-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Se adjuntas especificaciones técnicas $ 5.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.649.500 $ 2.649.500

Total Neto	$ 2.649.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.405
TOTAL OC	$ 3.152.905