1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1787-140-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 14 ALMOHADAS C SAMORE Y HUAHUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO R.U.T. 60.804.018-8 Dirección de Facturación Bilbao 963 Comuna Osorno Impuesto 10334,1 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Clarines Razón Social JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.942.720-8 Sucursal Los Clarines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 14   (633042) ALMOHADA DORAL DORAL 0.50X0.70 (M) 633042 (633042) ALMOHADA DORAL DORAL 0.50X0.70 (M); Código: ;Región : X $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.390 $ 54.390

Total Neto	$ 54.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.334
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.724